為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效促進(jìn)公司內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，4月初，城投公司開(kāi)展內(nèi)部控制自評(píng)工作。
德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所圍繞人力資源管理、資金管理、采購(gòu)與付款、資產(chǎn)管理和合同管理等方面，對(duì)相關(guān)評(píng)價(jià)點(diǎn)按照控制頻率抽取了大量樣本，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中存在的內(nèi)控漏洞客觀地予以反映并給出了整改建議。各部室相關(guān)負(fù)責(zé)人就內(nèi)控漏洞逐一進(jìn)行了討論，并根據(jù)德勤公司建議，結(jié)合公司實(shí)際情況，給出了具體的整改方案。
通過(guò)此次內(nèi)控自評(píng)工作，真實(shí)客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況，進(jìn)一步完善和優(yōu)化了流程設(shè)計(jì)，為公司規(guī)范化管理夯實(shí)根基。
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